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必发娱乐app下载军粮供应管理中心2021年财政预算信息

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日期:2021-10-22    作者:

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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一,单位基本情况

二,2021年收入及支出总体情况

三,主要支出情况

四,单位“三公”经费财政拨款预算说明

五,其他情况说明

六,名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一,收支总表

二,收入总表   

三,支出总表

四,政府采购预算明细表

五,财政拨款收支总表

六,一般公共预算财政拨款支出表

七,一般公共预算财政拨款基本支出表

八,一般公共预算财政拨款项目支出表

九,政府性基金预算财政拨款支出表

十,国有资本经营预算财政拨款支出表

十一,财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二,政府购买服务预算财政拨款明细表

十三,项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年必发娱乐app下载

军粮供应管理中心单位预算情况说明

一,单位基本情况

(一)单位职责,性质,机构设置

必发娱乐app下载军粮供应管理中心是隶属于必发娱乐app下载的正处级参照公务员法管理的事业单位。核定编制10人。主要职能是:贯彻执行国家军粮供应政策,负责我市军粮供应具体办法的制定和组织实施;承担我市军供粮源的协调安排和统一筹措;军粮财务的管理与监督;负责对军粮供应站的布局,调整,建设和管理;确保全市军粮供应业务专项网络的安全运行;军供人员的业务培训等工作。中心下设2个部门:办公室,综合业务科。

(二)人员构成情况

必发娱乐app下载军粮供应管理中心事业编制10人,实际8人;聘用人员2人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二,2021年收入及支出总体情况

(一)收入总体情况

2021年收入预算437.01万元,比2020年544.76万元减少107.75万元,下降19.78%。其中:财政拨款436.99万元,比2020年544.41万元减少107.42万元,主要原因是根据部队需求调整项目支出;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金0.02万元,比2020年0.35万元减少0.33万元,主要原因是本年无继续使用的财政性结转资金。

(二)支出总体情况

2021年支出预算437.01万元,其中:

1.基本支出预算298.56万元,占总支出预算68.32%,比2020年293.49万元增加5.07万元,增长1.73%,增长的主要原因是落实本市有关工作要求及养老保险,医疗保险,公积金等政策,人员经费支出增加。

2.项目支出预算138.45万元,比2020年251.26万元减少112.81万元,下降44.9%,减少原因为节日供应优质军粮供应量下降,项目支出减少。

三,主要支出情况

单位预算项目支出方向主要包括粮油物资储备支出,教育支出等。项目主要包括后勤综合服务保障,专用设备更新,节日调剂优质军粮差价款和军粮业务管理费等。

四,单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算1.28万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.11万元,主要用于军粮业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.17万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,公务用车运行维护费2021年预算数1.17万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0.42万元,公务用车保险0.42万元,其他0.33万元。

五,其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年必发娱乐app下载军粮供应管理中心政府采购预算总额28.27万元,其中:政府采购货物预算14.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.40万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算25.24万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,必发娱乐app下载军粮供应管理中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算138.45万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,必发娱乐app下载军粮供应管理中心共有车辆1台,20.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

六,名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:必发娱乐app下载军粮供应管理中心2021年度单位预算报表 


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